2016年中共廊坊市委講師團決算公開情況說明
2016年廊坊市中共市委講師團決算公開情況說明
中共廊坊市委講師團、廊坊市社會科學界聯合會2016年部門決算信息公開
按照《預算法》、《河北省財政廳關于印發<河北省預決算公開操做規程實施細則>的通知》（冀財預[2016]129號）等規定，現將2016年度部門決算公開如下：
一、部門職責及機構設置情況
部門職責：
負責全市在職黨員干部政治理論學習和時事政策教育。按照年度干部學習規劃，組織編寫學習資料，進行巡回宣講和理論教育；負責開展干部理論學習培訓和理論研究；配合市委、市政府中心工作進行專題調研，撰寫理論文章和調研報告供領導決策；負責全市社科所屬學會團體的管理、協調、指導工作，組織開展學術研討和其他各項活動以及同各省、市社科界的聯系；負責全市社科普及宣傳和社會科學優秀成果評獎工作；負責辦好《廊坊社會科學》刊物、廊坊干部理論教育網。按照市委宣傳部要求辦好廊坊大講堂網站。
機構設置：
部門機構設置情況
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單位名稱 |
單位性質 |
單位規格 |
經費保障形式 |
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中共廊坊市委講師團 |
參照公務員管理的事業單位 |
副處級 |
財政撥款 |
二、中共廊坊市委講師團2016年度部門決算報表（附表）
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表
（七）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算表
（九）“三公”經費及相關信息統計表
（十）政府采購情況表
三、廊坊市中共市委講師團2016年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（1）廊坊市中共市委講師團2016年度綜合收支與2015年度決算對比情況
反映本部門綜合收支情況。廊坊市中共市委講師團2016年度收入總計291.3萬元，支出總計291.57萬元。
廊坊市中共市委講師團2016年度收入總計291.3萬元，支出總計291.57萬元。與2015年度相比，收入增加35.03萬元，增加14%；支出增加41.59萬元，增加16%。收入增加原因為專項資金增加；支出增加原因基本支出大于年初預算數原因為2016年7月基本工資調標，項目支出大于年初預算數原因為項目經費追加。
（2）中共廊坊市委講師團2016年度財政撥款支出與預算數對比情況
（1）中共廊坊市委講師團2016年度年初預算數260.36萬元，其中，基本支出預算118.16萬元，項目支出預算142.2萬元。2016年度決算數291.57萬元，其中，基本支出決預算132.27萬元，項目支出決預算159.3萬元。
（2）基本支出大于年初預算數原因為2016年7月基本工資調標；項目支出大于年初預算數原因為項目經費追加。
（二）收入決算情況說明
反映本部門當年總體收入情況。中共廊坊市委講師團2016年度收入合計291.3萬元，其中：財政撥款收入291.3萬元，占100%，無其他收入。
（三）支出決算情況說明
反映本部門當年總體收支情況。中共廊坊市委講師團2016年度支出合計291.57萬元，其中：基本支出132.27萬元，占45.36%%；項目支出159.3萬元，占54.64%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
反映本部門財政撥款收支情況。中共廊坊市委講師團2016 年度財政撥款收入決算總計291.3萬元，一般公共預算財政撥款291.3萬元。
中共廊坊市委講師團2016年度一般公共預算財政撥款上年結轉和結余25.28萬元，本年收入291.3萬元，本年支出291.57萬元，年末結轉和結余25.01萬元。其中，基本支出結余結轉23.02萬元，項目資金結余結轉1.99萬元。
（五）“三公”經費情況及增減變化原因
2016年度部門“三公”經費支出13.29萬元，比預算增加7.02萬元，比2015年度決算增加8.68萬元。
其中：因公出國（境）費0萬元（本單位2016年度組織出國（境）團組0個，因公出國（境）人次數0人），比預算增加（減少）0萬元，比2015年度決算增加（減少）0萬元，原因是無增減；公務用車購置及運行維護費12.71萬元（公務用車購置數量0輛，購置金額0萬元，公車運行維護費12.71萬元，年末公務用車保有量1輛），比預算增加6.44萬元，比2015年度決算增加7.22萬元，原因是車輛大修，申請專項資金；公務接待費0.58萬元（2016年度國內公務接待批2次，合計接待100人次），比預算增加0.6萬元，比2015年度決算增加0.21萬元，主要的原因是接待人數增加。
（六）機關運行經費支出情況的說明
2016年度中共廊坊市委講師團機關運行經費支出14萬元。
（七）績效預算信息
根據市財政預算績效管理要求，中共廊坊市委講師團以“部門職責—工作活動”為依據，確定部門預算項目和預算額度，清晰描述預算項目開支范圍和內容，確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準，為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。
（八）政府采購決算情況
中共廊坊市委講師團2016 年度政府采購支出總額0萬元。
（九）國有資產信息
中共廊坊市委講師團2016年度截至 2016 年 12 月 31 日，本部門共有車輛 1輛。
（十）其他重要事項的情況說明
無
四、名詞解釋
（一）財政撥款收入：本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（四）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（五）年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（六）結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
（七）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。
（八）基本支出：填列單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
（九）項目支出：填列單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
（十）基本建設支出：填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出，不包括政府性基金、財政專戶管理資金以及各類拼盤自籌資金等。
（十一）其他資本性支出：填列由各級非發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
（十二）“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如飛機、船舶等的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、出租車費用、公務交通補貼等。
（十四）公務用車購置：填列單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
（十五）其他交通工具購置：填列單位除公務用車外的其他各類交通工具（如船舶、飛機）購置支出（含車輛購置稅）。
（十六） 機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
