中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)2025年部門預算信息公開
部門預算收支總表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
||
|
序號 |
收入 |
支出 |
||
|
項 目 |
預算數 |
項 目 |
預算數 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1 |
一、一般公共預算撥款收入 |
325.62 |
一、一般公共服務支出 |
225.89 |
|
2 |
二、政府性基金預算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
3 |
三、國有資本經營預算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
4 |
四、財政專戶管理資金收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
5 |
五、單位資金 |
|
五、教育支出 |
|
|
6 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
8 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
78.57 |
|
9 |
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
10 |
|
|
十、衛生健康支出 |
6.33 |
|
11 |
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
12 |
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
13 |
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
14 |
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
15 |
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
16 |
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
19 |
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
14.83 |
|
21 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
22 |
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
23 |
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
24 |
|
|
二十四、預備費 |
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
26 |
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
27 |
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
28 |
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
29 |
|
|
二十九、債務發行費用支出 |
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
32 |
本年收入合計 |
325.62 |
本年支出合計 |
325.62 |
|
33 |
上年結轉結余 |
|
年終結轉結余 |
|
|
34 |
收入總計 |
325.62 |
支出總計 |
325.62 |
部門預算收入總表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
||||||||||
|
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
本年收入 |
上年結轉 |
||||||||
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
小計 |
財政撥款 收入 |
財政專戶 收入 |
事業收入 |
經營收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
|
合計 |
325.62 |
325.62 |
325.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
201 |
一般公共服務支出 |
225.89 |
225.89 |
225.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
225.89 |
225.89 |
225.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
2013101 |
行政運行 |
177.17 |
177.17 |
177.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
2013102 |
一般行政管理事務 |
48.72 |
48.72 |
48.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
208 |
社會保障和就業支出 |
78.57 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
78.57 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
2080501 |
行政單位離退休 |
60.46 |
60.46 |
60.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
18.11 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
210 |
衛生健康支出 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
21011 |
行政事業單位醫療 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
2101101 |
行政單位醫療 |
6.33 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
|
|
部門預算支出總表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
||||||
|
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
經營支出 |
上解上級 支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
科目 編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1 |
|
合計 |
325.62 |
276.90 |
48.72 |
|
|
|
|
2 |
201 |
一般公共服務支出 |
225.89 |
177.17 |
48.72 |
|
|
|
|
3 |
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
225.89 |
177.17 |
48.72 |
|
|
|
|
4 |
2013101 |
行政運行 |
177.17 |
177.17 |
|
|
|
|
|
5 |
2013102 |
一般行政管理事務 |
48.72 |
|
48.72 |
|
|
|
|
6 |
208 |
社會保障和就業支出 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
|
|
7 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
|
|
8 |
2080501 |
行政單位離退休 |
60.46 |
60.46 |
|
|
|
|
|
9 |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
|
|
|
10 |
210 |
衛生健康支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
11 |
21011 |
行政事業單位醫療 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
12 |
2101101 |
行政單位醫療 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
|
15 |
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
|
部門預算財政撥款收支總表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
|||||
|
序號 |
收入 |
支出 |
|||||
|
項 目 |
金額 |
項 目 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政 撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
一、一般公共預算撥款 |
325.62 |
一、一般公共服務支出 |
225.89 |
225.89 |
|
|
|
2 |
二、政府性基金預算撥款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
3 |
三、國有資本經營預算撥款 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科學技術支出 |
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社會保障和就業支出 |
78.57 |
78.57 |
|
|
|
9 |
|
|
九、社會保險基金支出 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、衛生健康支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、節能環保支出 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
十二、城鄉社區支出 |
|
|
|
|
|
13 |
|
|
十三、農林水支出 |
|
|
|
|
|
14 |
|
|
十四、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
15 |
|
|
十五、資源勘探工業信息等支出 |
|
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、商業服務業等支出 |
|
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、援助其他地區支出 |
|
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、住房保障支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
|
21 |
|
|
二十一、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、國有資本經營預算支出 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
二十三、災害防治及應急管理支出 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
二十四、預備費 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
二十六、轉移性支出 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
二十七、債務還本支出 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
二十八、債務付息支出 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
二十九、債務發行費用支出 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
三十、抗疫特別國債安排的支出 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
三十一、人行科目 |
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合計 |
325.62 |
本年支出合計 |
325.62 |
325.62 |
|
|
|
33 |
年初財政撥款結轉和結余 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
|
|
|
|
|
34 |
一、一般公共預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
35 |
二、政府性基金預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
36 |
三、國有資本經營預算撥款 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入總計 |
325.62 |
支出總計 |
325.62 |
325.62 |
|
|
部門預算一般公共預算財政撥款支出表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
|||
|
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合計 |
325.62 |
276.90 |
48.72 |
|
2 |
201 |
一般公共服務支出 |
225.89 |
177.17 |
48.72 |
|
3 |
20131 |
黨委辦公廳（室）及相關機構事務 |
225.89 |
177.17 |
48.72 |
|
4 |
2013101 |
行政運行 |
177.17 |
177.17 |
|
|
5 |
2013102 |
一般行政管理事務 |
48.72 |
|
48.72 |
|
6 |
208 |
社會保障和就業支出 |
78.57 |
78.57 |
|
|
7 |
20805 |
行政事業單位養老支出 |
78.57 |
78.57 |
|
|
8 |
2080501 |
行政單位離退休 |
60.46 |
60.46 |
|
|
9 |
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
18.11 |
18.11 |
|
|
10 |
210 |
衛生健康支出 |
6.33 |
6.33 |
|
|
11 |
21011 |
行政事業單位醫療 |
6.33 |
6.33 |
|
|
12 |
2101101 |
行政單位醫療 |
6.33 |
6.33 |
|
|
13 |
221 |
住房保障支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
14 |
22102 |
住房改革支出 |
14.83 |
14.83 |
|
|
15 |
2210201 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
部門預算一般公共預算財政撥款基本支出表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
|||
|
序號 |
支出部門經濟分類科目 |
一般公共預算基本支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
|
合計 |
276.90 |
249.68 |
27.22 |
|
2 |
301 |
工資福利支出 |
189.19 |
189.19 |
|
|
3 |
30101 |
基本工資 |
49.09 |
49.09 |
|
|
4 |
30102 |
津貼補貼 |
59.01 |
59.01 |
|
|
5 |
30103 |
獎金 |
37.61 |
37.61 |
|
|
6 |
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
18.11 |
18.11 |
|
|
7 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.20 |
6.20 |
|
|
8 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.59 |
0.59 |
|
|
9 |
30113 |
住房公積金 |
14.83 |
14.83 |
|
|
10 |
30199 |
其他工資福利支出 |
3.75 |
3.75 |
|
|
11 |
302 |
商品和服務支出 |
27.22 |
|
27.22 |
|
12 |
30201 |
辦公費 |
3.14 |
|
3.14 |
|
13 |
30202 |
印刷費 |
0.27 |
|
0.27 |
|
14 |
30207 |
郵電費 |
7.28 |
|
7.28 |
|
15 |
30211 |
差旅費 |
1.32 |
|
1.32 |
|
16 |
30213 |
維修(護)費 |
0.16 |
|
0.16 |
|
17 |
30215 |
會議費 |
0.10 |
|
0.10 |
|
18 |
30216 |
培訓費 |
0.57 |
|
0.57 |
|
19 |
30217 |
公務接待費 |
0.20 |
|
0.20 |
|
20 |
30228 |
工會經費 |
1.10 |
|
1.10 |
|
21 |
30229 |
福利費 |
1.80 |
|
1.80 |
|
22 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
2.19 |
|
2.19 |
|
23 |
30239 |
其他交通費用 |
7.97 |
|
7.97 |
|
24 |
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.12 |
|
1.12 |
|
25 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
60.49 |
60.49 |
|
|
26 |
30302 |
退休費 |
60.46 |
60.46 |
|
|
27 |
30309 |
獎勵金 |
0.03 |
0.03 |
|
部門預算政府性基金預算財政撥款支出表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
|||
|
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：無政府性基金預算財政撥款預算，空表列示。
部門預算國有資本經營預算財政撥款支出表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
|||
|
序號 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
科目編碼 |
科目名稱 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：無國有資本經營預算財政撥款預算，空表列示。
部門預算財政撥款“三公”經費支出表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
預算年度：2025 |
單位：萬元 |
|||
|
序號 |
項 目 |
資 金 性 質 |
|||
|
合計 |
一般公共預算 財政撥款 |
政府性基金 預算撥款 |
國有資本經營 預算財政撥款 |
||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
注：無財政撥款“三公”經費支出預算，空表列示。
第一部分 中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)2025年部門預算信息公開情況說明
中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)2025年部門預算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定，現將中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)2025年部門預算公開如下：
一、部門職責及機構設置情況
部門職責：
根據黨中央、省、市委統一部署和形勢任務要求，在市委宣傳部統一領導下，緊緊圍繞新時代堅持和發展中國特色社會主義這個主題，組織實施重大主題宣講；圍繞新時代基層干部群眾日益增長的理論需求，組織開展基層理論和形勢政策宣講，辦好“廊坊干部理論教育網”；結合廊坊經濟社會發展實際和干部群眾思想實際，組織開展理論和現實問題調查研究，加強研究成果轉化；負責對縣級社科聯及所屬學會團體管理和協調指導工作；負責辦好《廊坊社會科學》季刊；負責社科知識普及、重點課題研究、社會科學成果等級評定、組織開展社科活動等項工作。
機構設置：
部門機構設置情況
|
單位名稱 |
單位性質 |
單位規格 |
經費保障形式 |
|
中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)本級 |
事業 |
副處（縣）級 |
財政性資金基本保證 |
二、部門預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算管理，即全部收入和支出都反映在預算中。中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)機關及所屬事業單位的收支包含在部門預算中。
1、收入說明
反映本部門當年全部收入。2025年預算收入325.62萬元，其中：一般公共預算收入325.62萬元，基金預算收入0.00萬元，國有資本經營預算收入0.00萬元，財政專戶核撥收入0.00萬元，單位資金收入0.00萬元，上年結轉結余0.00萬元。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制，反映中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)年度部門預算中支出預算的總體情況。2025年支出預算325.62萬元，其中基本支出276.9萬元，包括人員經費249.68萬元和日常公用經費27.22萬元；項目支出48.72萬元，主要為講師團業務保障經費、黨的重要思想理論宣講和研究經費、廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網運行維護費、社科宣傳普及教育經費等。
3、比上年增減情況
2025年預算收支安排325.62萬元，較2024年預算減少10.36萬元，其中：基本支出減少0.85萬元，主要為主要為日常公用經費減少。項目支出減少9.51萬元，主要為廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網運行維護費、社科宣傳普及教育經費項目支出減少。
三、機關運行經費安排情況
2025年，我部門機關運行經費共計安排27.22萬元，主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2025年，我部門財政撥款“三公”經費預算安排2.39萬元，其中因公出國（境）費0.00萬元；公務用車購置及運維費2.19萬元（其中：公務用車購置費為0.00萬元，公務用車運維費2.19萬元)；公務接待費0.20萬元。與2024年相比持平，無增減變化。
五、部門整體績效目標
（一）總體績效目標
根據黨中央、省、市委統一部署和形勢任務要求，在市委宣傳部統一領導下，市委講師團以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大、二十屆三中全會以及省委十屆七次全會、市委七屆九次全會精神，扎實推進形勢政策宣講、社科理論研究、社科宣傳普及等工作。圍繞廣大干部群眾日益增長的理論需求，組織開展基層理論和形勢政策宣講，力爭2025年組織宣講場次達到36場以上，受眾人數達3000人以上。結合廊坊經濟社會發展中的重點、難點問題和干部群眾思想實際，組織開展理論調查研究，加強研究成果轉化，努力保證理論研究成果優秀率達30%以上。持續加強社科普及力度，廣泛開展豐富的社科普及活動，強化社科普及基地的管理和所屬學會的業務指導工作，負責辦好《廊坊社會科學》季刊，為奮力譜寫中國式現代化建設河北篇章貢獻廊坊社科力量。
（二）分項績效目標
1、加強政府決策理論依據和智力支撐
績效目標：通過組織我市理論社科專家開展馬克思主義理論研究和建設工程課題研究，推出一批高質量的研究成果，為市委、市政府科學決策提供理論依據和智力支撐。
績效指標：通過開展項目推出研究成果70項，努力爭取優秀研究成果占比達到30%以上，為市委、市政府科學決策獻計獻策。
2、推動社會主義思想深入人心
績效目標：通過開展巡回宣講推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入基層、深入人心，進一步推動黨的路線方針政策和中央、省、市重大會議精神在基層落地生根。
績效指標：深入到全市各基層宣講站開展巡回宣講36場以上，受眾人數達3000人以上。
3、加強黨的路線方針政策的網絡宣傳
績效目標：將廊坊大講堂打造為我市重要的網絡學習園地，有效利用網站，宣傳黨的路線方針政策。
績效指標：廊坊大講堂網站上傳刊登市委中心學習組和全市理論宣傳信息及圖片6000條以上，網站點擊量80000次以上，專人負責網站信息更新發布，保障網站運行的連續性、可靠性。
4、全面提升干部群眾社科人文素質
績效目標：通過舉辦社科普及活動，組織指導社科界有序開展社科宣傳普及工作，提升全市廣大干部群眾社科人文素質，推動我市社科事業繁榮發展。
績效指標：舉辦社科普及月、宣傳普及教育活動4場次以上，提升全市社科普及的輻射力和影響力。提高社科普及宣傳教育活動的內容質量，力爭使全部教育活動在干部群眾中的好評率達到90%以上。
5、為宣講工作提供有力日常保障
績效目標：通過對日常活動經費的有效安排及控制，加強綜合事務管理，保障機關工作正常有序進行。
績效指標：將每期雜志印刷成本控制在1.31萬元以下，在日常工作保質保量完成的基礎上提高公用經費的使用效率。
（三）工作保障措施
1、完善制度建設。通過對2025年度工作審查及問題總結，制定完善預算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等規定措施，為全年預算績效目標的實現奠定制度基礎。
2、加強支出管理。結合部門本年度工作計劃，通過優化支出結構、編細編實預算、加快履行政府采購手續、盡快啟動項目、及時支付資金、按規定及時下達資金等多種措施，確保支出進度達標。
3、加強績效運行監控。根據財政局預算績效辦文件，按要求開展績效運行監控，發現問題及時采取措施，確保績效目標如期保質實現。
4、做好績效自評。在2025年工作總結的基礎上，按要求開展上年度部門預算績效自評和重點評價工作，對評價中發現的問題及時整改，調整優化支出結構，提高財政資金使用效益。
5、規范財務資產管理。為了規范資產管理，努力完善財務管理制度，嚴格審批程序，加強固定資產登記、使用和報廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。
6、加強內部監督。為了完善工作監管機制，加強內部監督制度建設，對績效運行情況、重大支出決策、資產處置及其他重要經濟業務事項的決策和執行進行督導，對會計資料進行內部審計，并配合做好審計、財政監督等外部監督工作，確保財政資金安全有效。
7、加強宣傳培訓調研等。為了切實提高工作質量，加強人員培訓，提高本部門職工業務素質；加強調研，提出優化財政資金配置、提高資金使用效益的意見；加大宣傳力度，強化預算績效管理意識，促進預算績效管理水平進一步提升。
六、部門主管專項資金預算安排情況及績效目標
無
七、部門項目預算安排情況及績效目標
1、講師團業務保障經費績效目標表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目編碼 |
13100025P00180410006M |
項目名稱 |
講師團業務保障經費 |
|||
|
預算規模及資金用途 |
預算數 |
10.74 |
其中：財政 資金 |
10.74 |
其他資金 |
|
|
主要用于支付《廊坊社會科學》印刷費和各科室印刷費及整理財務檔案和審計工作等經費支出。 |
||||||
|
資金支出計劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
60% |
90% |
100% |
|||
|
績效目標 |
1.保障機關工作正常高效運轉。 |
|||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
|
產出指標 |
數量指標 |
《廊坊社會科學》發行期數 |
2025年《廊坊社會科學》發行期數 |
4期 |
工作計劃 |
|
質量指標 |
《廊坊社會科學》印刷合格率 |
《廊坊社會科學》印刷合格率=《廊坊社會科學》印刷合格數量占總《廊坊社會科學》印刷總數量的比率 |
≥95百分比 |
驗收單 |
|
|
時效指標 |
《廊坊社會科學》及時性 |
《廊坊社會科學》每個季度一期 |
≤3月 |
合同時間 |
|
|
成本指標 |
《廊坊社會科學》每期印刷成本 |
《廊坊社會科學》每期印刷所需經費 |
1.31萬元/期 |
合同金額 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
發放率 |
《廊坊社會科學》的發放率 |
≥95百分比 |
工作計劃 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
單位各科室對項目經費使用的滿意度 |
≥95百分比 |
經費使用科室滿意度調查表 |
2、黨的重要思想理論宣講和研究經費績效目標表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目編碼 |
13100025P00180510003G |
項目名稱 |
黨的重要思想理論宣講和研究經費 |
|||
|
預算規模及資金用途 |
預算數 |
26.00 |
其中：財政 資金 |
26.00 |
其他資金 |
|
|
主要用于支付講課費、評委費、課題費，以及購買理論學習資料。 |
||||||
|
資金支出計劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
30% |
60% |
90% |
100% |
|||
|
績效目標 |
1.通過開展巡回宣講推動習近平新時代中國特色社會主義思想深入基層、深入人心；通過組織我市理論社科專家開展馬克思主義理論研究和建設工程課題研究，推出一批高質量的研究成果，為市委市政府科學決策提供理論依據和智力支撐。 |
|||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
|
產出指標 |
數量指標 |
宣講場次 |
組建宣講團深入到各縣（市、區）宣講站開展宣講活動的場次 |
≥36場 |
基層理論宣講的現實需求和中央、省、市重大會議安排 |
|
數量指標 |
重點指令課題 |
重點研究的課題項目數 |
≥10項 |
工作計劃 |
|
|
數量指標 |
一般指令課題 |
一般研究項目數 |
≥40項 |
工作計劃 |
|
|
質量指標 |
優秀成果占比 |
推出的研究成果中被評為優秀等級的研究成果所占百分比 |
≥30百分比 |
專家評審意見 |
|
|
時效指標 |
宣講活動開展及時性 |
在中央省市重大會議后及時宣講會議精神 |
≤1月 |
工作計劃 |
|
|
時效指標 |
完成時限 |
課題結項完成時限 |
12月底完成 |
根據年底結項情況 |
|
|
成本指標 |
每場宣講活動的成本 |
每場聘用宣講員所需經費 |
≤0.2萬元/場 |
《廊坊市市級機關培訓費管理辦法》廊財〔2019〕19號文件 |
|
|
成本指標 |
重點指令課題費 |
每項重點指令課題給予資助的金額 |
≤0.3萬元/項 |
工作計劃 |
|
|
成本指標 |
一般指令課題費 |
每項一般指令課題給予資助的金額 |
≤0.1萬元/項 |
工作計劃 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
宣講活動被各類新聞媒體報導量 |
宣講活動被各類新聞媒體報導的數量 |
≥10次 |
各大報紙或網絡平臺 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
宣講活動輔導的干部群眾滿意度 |
宣講活動輔導的干部群眾給予好評的人數的比率
|
≥90百分比 |
調查問卷 |
|
服務對象滿意度指標 |
課題滿意率 |
調查中服務對象反饋滿意和較滿意的數量占調查用戶總數量的比率 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
3、講師團四樓樓頂防水改造工程績效目標表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目編碼 |
13100025P00001610009J |
項目名稱 |
講師團四樓樓頂防水改造工程 |
|||
|
預算規模及資金用途 |
預算數 |
1.78 |
其中：財政 資金 |
1.78 |
其他資金 |
|
|
主要用于支付講師團四樓樓頂防水改造工程費用。 |
||||||
|
資金支出計劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
100% |
|
|
|
|||
|
績效目標 |
1.通過對辦公樓頂的防水改造工作，改善我單位的辦公環境。 |
|||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
|
產出指標 |
數量指標 |
防水改造場地面積 |
四樓樓頂防水改造場地面積 |
56平方米 |
施工合同 |
|
質量指標 |
使用效果 |
樓頂防水改造后，會議室和庫房不再出現漏水情況。 |
不再漏水 |
工程驗收單 |
|
|
時效指標 |
工程持續時效 |
工程起始時間 |
15天 |
施工合同 |
|
|
成本指標 |
工程人工費成本 |
樓頂防水改造工程人工費成本 |
≤0.85萬元 |
施工合同 |
|
|
成本指標 |
工程材料費及其他成本 |
樓頂防水改造工程材料費及其他成本 |
≤0.93萬元 |
施工合同 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
工作效率的提升情況 |
樓頂防水改造對工作效率的提升情況 |
≥95百分比 |
單位職工問卷調查 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
服務對象滿意度 |
單位職工滿意度 |
≥95百分比 |
單位職工問卷調查 |
4、廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網運行維護費績效目標表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目編碼 |
13100025P00180610007L |
項目名稱 |
廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網運行維護費 |
|||
|
預算規模及資金用途 |
預算數 |
4.20 |
其中：財政 資金 |
4.20 |
其他資金 |
|
|
主要用于支付廊坊大講堂網站維護費和廊坊市干部理論教育網維護費。 |
||||||
|
資金支出計劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
25% |
50% |
75% |
100% |
|||
|
績效目標 |
1.將廊坊大講堂打造為我市重要的網絡學習園地，有效利用網站，宣傳黨的路線方針政策。 |
|||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
|
產出指標 |
數量指標 |
理論宣傳信息數量 |
廊坊大講堂網站上傳市委中心學習組和全市理論宣傳的有效信息和圖片數量 |
≥6000條 |
后臺數據 |
|
質量指標 |
大講堂網站系統故障率 |
大講堂網站系統故障率=大講堂網站系統出故障時間/大講堂網站總運行時間*100% |
≤90百分比 |
實際情況 |
|
|
時效指標 |
大講堂網站技術漏洞修復處理時間 |
大講堂網站技術漏洞修復平均處理時間 |
≤1天 |
技術漏洞修復實際需要時間 |
|
|
成本指標 |
每季度大講堂網站運行維護成本 |
每季度大講堂網站運行維護費 |
≤1.05萬元/季度 |
合同金額 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
大講堂網站觀眾的關注度 |
大講堂網站點擊數量體現關注度 |
≥80000次 |
后臺數據 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
大講堂網站用戶的滿意度 |
大講堂網站用戶的滿意度評價 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
5、社科宣傳普及教育和管理經費績效目標表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項目編碼 |
13100025P00XJL210006G |
項目名稱 |
社科宣傳普及教育和管理經費 |
|||
|
預算規模及資金用途 |
預算數 |
6.00 |
其中：財政 資金 |
6.00 |
其他資金 |
|
|
開展全市社科普及活動所需費用. |
||||||
|
資金支出計劃（%） |
3月底 |
6月底 |
10月底 |
12月底 |
||
|
10% |
60% |
90% |
100% |
|||
|
績效目標 |
1.通過組織開展社科宣傳普及工作，拓展社科普及廣度，深度，舉辦社科普及活動，擴大社科普及覆蓋面及影響力，不斷提高公眾社科文化素養道德素養。 |
|||||
|
一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
績效指標描述 |
指標值 |
指標值確定依據 |
|
產出指標 |
數量指標 |
社科普及活動場次 |
組織開展社科普及活動場次 |
≥4次 |
工作計劃 |
|
質量指標 |
活動在媒體上報道次數 |
社科普及活動在報紙網站上報道的次數 |
≥1次 |
工作計劃 |
|
|
時效指標 |
社科普及活動開展及時性 |
按照省社科普及月通知安排時間 |
1月 |
工作計劃 |
|
|
成本指標 |
聘請教師成本 |
聘請社科普及專家，每位專家所需經費 |
≤0.1萬元/人 |
財政預算設定的金額 |
|
|
成本指標 |
社科理論書籍的成本 |
為基地購買的每本社科理論書籍所需經費 |
≤50元/本 |
財政預算設定的金額 |
|
|
效益指標 |
社會效益指標 |
社科普及書籍發放率 |
社科普及書籍發放的比例
|
≥90百分比 |
工作計劃 |
|
滿意度指標 |
服務對象滿意度指標 |
社科普及活動滿意率 |
社科工作者對社科普及活動質量和效率的滿意度 |
≥90百分比 |
調查問卷 |
八、政府采購預算情況
部門政府采購預算
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
單位：萬元 |
|||||||||||||
|
政府采購項目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計量 單位 |
數量 |
單價 |
政府采購金額（當年部門預算安排資金） |
2025年 預留中 小微企 業份額 |
|||||||
|
項目名稱 |
預算 資金 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
基金預算撥款 |
國有資本經營預算撥款 |
財政專戶核撥 |
單位 資金 |
上年結轉結余 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：同一采購目錄序號的物品，其單價會因配置規格不同而變動，均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。
注：無政府采購預算，空表列示。
九、國有資產信息
中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會)（含所屬單位）上年末固定資產金額為72.98萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產總額為0.00萬元，已按要求列入政府采購預算，詳見政府采購預算表。
部門固定資產占用情況表
|
289中共廊坊市委講師團(廊坊市社會科學界聯合會) |
截止時間：2024-12-31 |
|
|
項 目 |
數量 |
價值（金額單位：萬元） |
|
資產總額 |
|
72.98 |
|
1、房屋（平方米） |
|
|
|
其中：辦公用房（平方米） |
|
|
|
2、車輛（臺、輛） |
1 |
17.98 |
|
3、單價在20萬元以上的設備 |
|
|
|
4、其他固定資產 |
1 |
55 |
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
2、財政專戶管理資金收入：繳入財政專戶、實行專項管理的教育收費收入。
3、單位資金收入：指除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入，其中，其他收入主要包括債務收入、投資收益等。
4、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
5、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
6、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
7、部門預算支出：包括人員類項目支出、運轉類項目支出和特定目標類項目支出。其中：人員類項目支出和運轉類項目中的公用經費項目支出對應部門預算中的基本支出；運轉類項目中的其他運轉類項目支出和特定目標類項目支出對應部門預算中的項目支出，以及經營支出和往來支出。
8、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
9、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公”經費，是指預算部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10、機關運行經費：是指各部門（單位）的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、其他需要說明的事項
我部門無其他需要說明的事項。
