2023年中共廊坊市委講師團(tuán)部門預(yù)算公開情況說明
中共廊坊市委講師團(tuán)(廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會)
2023年部門預(yù)算信息公開情況說明
按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將中共廊坊市委講師團(tuán)(廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會)2023年部門預(yù)算公開如下：
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門職責(zé)：
根據(jù)黨中央、省、市委統(tǒng)一部署和形勢任務(wù)要求，在市委宣傳部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞新時(shí)代堅(jiān)持和發(fā)展中國特色社會主義這個主題，組織實(shí)施重大主題宣講；圍繞新時(shí)代基層干部群眾日益增長的理論需求，組織開展基層理論和形勢政策宣講，辦好“廊坊干部理論教育網(wǎng)”；結(jié)合廊坊經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際和干部群眾思想實(shí)際，組織開展理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究，加強(qiáng)研究成果轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)對縣級社科聯(lián)及所屬學(xué)會團(tuán)體管理和協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)辦好《廊坊社會科學(xué)》季刊；負(fù)責(zé)社科知識普及、重點(diǎn)課題研究、社會科學(xué)成果等級評定、組織開展社科活動等項(xiàng)工作。
機(jī)構(gòu)設(shè)置：
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
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單位名稱 |
單位性質(zhì) |
單位規(guī)格 |
經(jīng)費(fèi)保障形式 |
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中共廊坊市委講師團(tuán)(廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會)本級 |
參公事業(yè) |
副處級 |
財(cái)政性資金基本保證 |
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。中共廊坊市委講師團(tuán)(廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會)的收支包含在部門預(yù)算中。
1、收入說明
反映本部門當(dāng)年全部收入。2023年預(yù)算收入348.79萬元，其中：一般公共預(yù)算收入348.79萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2、支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映中共廊坊市委講師團(tuán)(廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會)年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2023年支出預(yù)算348.79萬元，其中基本支出246.79萬元，包括人員類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)222.5萬元和運(yùn)轉(zhuǎn)類公用項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)24.29萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類其他及特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出102萬元，包括本級支出，主要為黨的重要思想理論宣講和研究經(jīng)費(fèi)、廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、社科宣傳普及教育經(jīng)費(fèi)等。
3、比上年增減情況
2023年預(yù)算收支安排348.79萬元，較2022年預(yù)算減少1.84萬元，其中：基本支出增加5.86萬元，主要為人員支出；項(xiàng)目支出減少7.7萬元，主要為社科宣傳普及教育經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出減少。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2023年，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排24.29萬元，主要用于辦公費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常運(yùn)行支出。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2023年，我單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排2.39萬元。其中，因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)2.19萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)2.19萬元)；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元。與2022年相比持平，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，與2022年相比持平，無增減變化。
五、預(yù)算績效信息
第一部分部門整體績效目標(biāo)
（一）總體績效目標(biāo)
根據(jù)黨中央、省、市委統(tǒng)一部署和形勢任務(wù)要求，在市委宣傳部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神開展理論宣講。圍繞新時(shí)代基層干部群眾日益增長的理論需求，組織開展基層理論和形勢政策宣講，力爭2023年組織宣講場次達(dá)到36場以上，受眾人數(shù)達(dá)3000人以上。結(jié)合廊坊經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際和干部群眾思想實(shí)際，組織開展理論和現(xiàn)實(shí)問題調(diào)查研究，加強(qiáng)研究成果轉(zhuǎn)化，努力保證理論研究成果優(yōu)秀率達(dá)40%以上。持續(xù)強(qiáng)化對縣級社科聯(lián)及所屬學(xué)會團(tuán)體的管理和協(xié)調(diào)指導(dǎo)，社科宣傳普及教育和管理工作，負(fù)責(zé)辦好《廊坊社會科學(xué)》季刊，為譜寫中國式現(xiàn)代化河北場景?廊坊新篇章做出積極貢獻(xiàn)。
（二）分項(xiàng)績效目標(biāo)
1、加強(qiáng)政府決策理論依據(jù)和智力支撐
績效目標(biāo)：通過組織我市理論社科專家開展馬克思主義理論研究和建設(shè)工程課題研究，推出一批高質(zhì)量的研究成果，為市委、市政府科學(xué)決策提供理論依據(jù)和智力支撐。
績效指標(biāo)：通過開展項(xiàng)目推出研究成果70項(xiàng)，努力爭取優(yōu)秀研究成果占比達(dá)到40%以上，為市委、市政府科學(xué)決策獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。
2、推動社會主義思想深入人心
績效目標(biāo)：通過開展巡回宣講推動習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想深入基層、深入人心，進(jìn)一步推動黨的路線方針政策和中央、省、市重大會議精神在基層落地生根。
績效指標(biāo)：深入到全市各基層宣講站開展巡回宣講36場以上，受眾人數(shù)達(dá)3000人以上。
3、加強(qiáng)黨的路線方針政策的網(wǎng)絡(luò)宣傳
績效目標(biāo)：將廊坊大講堂打造為我市重要的網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)園地，有效利用網(wǎng)站，宣傳黨的路線方針政策。
績效指標(biāo)：廊坊大講堂網(wǎng)站上傳刊登市委中心學(xué)習(xí)組和全市理論宣傳信息及圖片6000條以上，網(wǎng)站點(diǎn)擊量80000次以上，專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息更新發(fā)布，保障網(wǎng)站運(yùn)行的連續(xù)性、可靠性。
4、全面提升干部群眾社科人文素質(zhì)
績效目標(biāo)：通過舉辦社科普及活動，組織指導(dǎo)社科界有序開展社科宣傳普及工作，提升全市廣大干部群眾社科人文素質(zhì)，推動我市社科事業(yè)繁榮發(fā)展。
績效指標(biāo)：舉辦社科普及月、宣傳普及教育活動4場次以上，提升全市社科普及的輻射力和影響力。提高社科普及宣傳教育活動的內(nèi)容質(zhì)量，力爭使全部教育活動在干部群眾中的好評率達(dá)到90%以上。
5、為宣講工作提供有力日常保障
績效目標(biāo)：通過對日常活動經(jīng)費(fèi)的有效安排及控制，加強(qiáng)綜合事務(wù)管理，保障機(jī)關(guān)工作正常有序進(jìn)行。
績效指標(biāo)：將每期雜志印刷成本控制在2.28萬元以下、每本課題研究優(yōu)秀成果匯編印刷成本控制在150元以下，在日常工作保質(zhì)保量完成的基礎(chǔ)上提高公用經(jīng)費(fèi)的使用效率。
（三）工作保障措施
1、完善制度建設(shè)。通過對2022年度工作審查及問題總結(jié)，制定完善預(yù)算績效管理制度、資金管理辦法、工作保障制度等規(guī)定措施，為全年預(yù)算績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定制度基礎(chǔ)。
2、加強(qiáng)支出管理。結(jié)合部門本年度工作計(jì)劃，通過優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、編細(xì)編實(shí)預(yù)算、加快履行政府采購手續(xù)、盡快啟動項(xiàng)目、及時(shí)支付資金、按規(guī)定及時(shí)下達(dá)資金等多種措施，確保支出進(jìn)度達(dá)標(biāo)。
3、加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控。根據(jù)財(cái)政局預(yù)算績效辦文件，按要求開展績效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取措施，確保績效目標(biāo)如期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。
4、做好績效自評。在2022年工作總結(jié)的基礎(chǔ)上，按要求開展上年度部門預(yù)算績效自評和重點(diǎn)評價(jià)工作，對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金使用效益。
5、規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理。為了規(guī)范資產(chǎn)管理，努力完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審批程序，加強(qiáng)固定資產(chǎn)登記、使用和報(bào)廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。
6、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。為了完善工作監(jiān)管機(jī)制，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督制度建設(shè)，對績效運(yùn)行情況、重大支出決策、資產(chǎn)處置及其他重要經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)的決策和執(zhí)行進(jìn)行督導(dǎo)，對會計(jì)資料進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，并配合做好審計(jì)、財(cái)政監(jiān)督等外部監(jiān)督工作，確保財(cái)政資金安全有效。
7、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)調(diào)研等。為了切實(shí)提高工作質(zhì)量，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高本部門職工業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強(qiáng)調(diào)研，提出優(yōu)化財(cái)政資金配置、提高資金使用效益的意見；加大宣傳力度，強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識，促進(jìn)預(yù)算績效管理水平進(jìn)一步提升。
（四）部門整體支出績效指標(biāo)
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一級 指標(biāo) |
二級 指標(biāo) |
三級 指標(biāo) |
評（扣）分標(biāo)準(zhǔn) |
績效指標(biāo) 描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值 確定依據(jù) |
||
|
符號 |
值 |
單位 |
||||||
|
部門產(chǎn)出 |
數(shù)量 |
宣講場次 |
宣講場次每減少4場，扣分10%；未達(dá)到24場不得分。 |
組建宣講團(tuán)深入到各縣（市、區(qū)）宣講站開展宣講活動的場次 |
≥ |
36 |
場 |
基層理論宣講的現(xiàn)實(shí)需求和中央、省、市重大會議安排 |
|
《廊坊社會科學(xué)》發(fā)行期數(shù) |
發(fā)行印刷期數(shù)每減少1期，扣分25%；未達(dá)到2期不得分。 |
2023年《廊坊社會科學(xué)》發(fā)行期數(shù) |
= |
4 |
期 |
工作計(jì)劃 |
||
|
社科普及活動場次 |
社科普及活動場次每減少1場，扣分10%；未達(dá)到1場不得分。 |
組織開展社科普及活動場次 |
≥ |
4 |
次 |
工作計(jì)劃 |
||
|
理論宣傳信息數(shù)量 |
有效信息和圖片數(shù)量每減少600條，扣分10%；未達(dá)到3600條不得分。 |
廊坊大講堂網(wǎng)站上傳市委中心學(xué)習(xí)組和全市理論宣傳的有效信息和圖片數(shù)量 |
≥ |
6000 |
條 |
后臺數(shù)據(jù) |
||
|
質(zhì)量 |
上級單位對宣講工作的評價(jià) |
評價(jià)為優(yōu)秀得分，否則不得分。 |
上級領(lǐng)導(dǎo)部門對宣講工作的肯定性評價(jià) |
是否 |
優(yōu)秀 |
|
省講師團(tuán)評定結(jié)果 |
|
|
《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷合格率 |
雜志印刷合格率每降低9%，扣分10% |
《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷合格率=《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷合格數(shù)量占總《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷總數(shù)量的比率 |
≥ |
90 |
百分比 |
工作計(jì)劃 |
||
|
活動在媒體上報(bào)道次數(shù) |
達(dá)標(biāo)得分，未達(dá)標(biāo)不得分 |
社科普及活動在報(bào)紙網(wǎng)站上報(bào)道的次數(shù) |
≥ |
1 |
次 |
工作計(jì)劃 |
||
|
大講堂網(wǎng)站系統(tǒng)故障率率 |
達(dá)標(biāo)率每降低10%，扣分10% |
大講堂網(wǎng)站系統(tǒng)故障率=大講堂網(wǎng)站系統(tǒng)出故障時(shí)間/大講堂網(wǎng)站總運(yùn)行時(shí)間*100% |
≤ |
90 |
百分比 |
實(shí)際情況 |
||
|
時(shí)效 |
宣講活動開展及時(shí)性 |
間隔時(shí)間超過一個月每增加3天，扣分10%。 |
在中央省市重大會議后及時(shí)宣講會議精神 |
≤ |
1 |
月 |
工作計(jì)劃 |
|
|
《廊坊社會科學(xué)》出刊及時(shí)性 |
間隔時(shí)間超過一個月每增加15天，扣分10%。 |
《廊坊社會科學(xué)》每個季度出刊一期 |
= |
3 |
月 |
工作計(jì)劃 |
||
|
社科普及活動開展及時(shí)性 |
間隔時(shí)間每超過一天，扣分10%。 |
按照省社科普及月通知安排時(shí)間 |
= |
1 |
天 |
工作計(jì)劃 |
||
|
大講堂網(wǎng)站技術(shù)漏洞修復(fù)處理時(shí)間 |
間隔時(shí)間超過一天每增加1天，扣分10% |
大講堂網(wǎng)站技術(shù)漏洞修復(fù)平均處理時(shí)間 |
≤ |
1 |
天 |
技術(shù)漏洞修復(fù)實(shí)際需要時(shí)間 |
||
|
成本 |
每場宣講活動聘用宣講員的成本 |
超過指標(biāo)成本10%（含）以內(nèi)不扣分，每多超過10%，扣分10%。 |
每場宣講活動聘用宣講員所需經(jīng)費(fèi) |
≤ |
0.1 |
萬元/場 |
《廊坊市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》廊財(cái)行〔2019〕19號文件 |
|
|
《廊坊社會科學(xué)》每期印刷成本 |
超過指標(biāo)成本10%（含）以內(nèi)不扣分，每多超過10%，扣分10% |
《廊坊社會科學(xué)》每期印刷所需經(jīng)費(fèi) |
≤ |
2.28 |
萬元/期 |
合同金額 |
||
|
聘請教師成本 |
超過指標(biāo)成本10%（含）以內(nèi)不扣分，每多超過10%，扣分10%。 |
社科普及講座聘請教師每位教師所需經(jīng)費(fèi) |
≤ |
0.1 |
萬元/人 |
財(cái)政預(yù)算設(shè)定的金額 |
||
|
每季度大講堂網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)成本 |
每超過指標(biāo)成本10%（含），扣分10%。 |
每季度大講堂網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
≤ |
4.95 |
萬元/季度 |
合同金額 |
||
|
部門效果 |
社會 效益 |
宣講活動被各類新聞媒體報(bào)導(dǎo)量 |
宣講報(bào)導(dǎo)的數(shù)量每減少1次扣分10% |
宣講活動被各類新聞媒體報(bào)導(dǎo)的數(shù)量 |
≥ |
10 |
次 |
各大報(bào)紙或網(wǎng)絡(luò)平臺 |
|
發(fā)放率 |
發(fā)放率每降低9%，扣分10% |
《廊坊社會科學(xué)》雜志的發(fā)放率 |
≥ |
90 |
百分比 |
工作計(jì)劃 |
||
|
社科普及書籍發(fā)放率 |
發(fā)放率每降低9%，扣分10% |
社科普及書籍發(fā)放的比例 |
≥ |
90 |
百分比 |
工作計(jì)劃 |
||
|
大講堂網(wǎng)站觀眾的關(guān)注度 |
點(diǎn)擊量每減少8000次，扣分10%。 |
大講堂網(wǎng)站點(diǎn)擊數(shù)量體現(xiàn)關(guān)注度 |
≥ |
80000 |
次 |
后臺數(shù)值 |
||
|
滿意度 |
宣講活動輔導(dǎo)的干部群眾滿意度 |
滿意度每降低9%，扣分10%；未達(dá)到63%不得分。 |
宣講活動輔導(dǎo)的干部群眾給予好評的人數(shù)的比率 |
≥ |
90 |
百分比 |
調(diào)查問卷 |
|
|
社科普及活動滿意率 |
滿意率每降低9%，扣分10% |
對社科普及活動給予好評的人數(shù)的比例 |
≥ |
90 |
百分比 |
調(diào)查問卷 |
||
|
大講堂網(wǎng)站用戶的滿意度 |
滿意度每降低9%，扣分10%；未達(dá)到63%不得分。 |
大講堂網(wǎng)站用戶的滿意度評價(jià) |
≥ |
90 |
百分比 |
調(diào)查問卷 |
||
第二部分資金績效目標(biāo)
1.講師團(tuán)（社科聯(lián)）業(yè)務(wù)保障經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表
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績效目標(biāo) |
印刷《廊坊社會科學(xué)》四期，發(fā)行到市直機(jī)關(guān)及全國各省市社科聯(lián)；編印課題成果匯編200本，社會科學(xué)新型智庫建設(shè)優(yōu)秀成果匯編200本，社科工作集錦550冊，呈報(bào)市領(lǐng)導(dǎo)，并發(fā)我市廣大社科工作者，推動理論社科工作更好地服務(wù)市委市政府科學(xué)決策；印制巡回宣講宣傳資料，社科活動宣傳資料，科普宣傳用品在基層宣講站發(fā)放，推動基層干部群眾深入學(xué)習(xí)政策理論；完成單位上年度1-12月財(cái)務(wù)檔案整理及上年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，規(guī)范財(cái)政資金的使用和財(cái)務(wù)檔案的管理。 |
||||
|
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
|
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
《廊坊社會科學(xué)》發(fā)行期數(shù) |
2023年《廊坊社會科學(xué)》發(fā)行期數(shù) |
4期 |
工作計(jì)劃 |
|
數(shù)量指標(biāo) |
課題成果匯編數(shù)量 |
課題成果匯編編印數(shù)量 |
≥200本 |
實(shí)際編印數(shù)量 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷合格率 |
《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷合格率=《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷合格數(shù)量占總《廊坊社會科學(xué)》雜志印刷總數(shù)量的比率 |
≥90百分比 |
工作計(jì)劃 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
課題成果匯編印刷合格率 |
課題成果匯編印刷合格率=課題成果匯編印刷合格數(shù)量占總課題成果匯編印刷總數(shù)量的比率 |
≥90百分比 |
工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
《廊坊社會科學(xué)》出刊及時(shí)性 |
《廊坊社會科學(xué)》每個季度出刊一期 |
≥90百分比 |
工作計(jì)劃 |
|
|
時(shí)效指標(biāo) |
課題成果匯編編印及時(shí)性 |
課題成果匯編編印所需的時(shí)間 |
3月 |
合同時(shí)間 |
|
|
成本指標(biāo) |
《廊坊社會科學(xué)》每期印刷成本 |
《廊坊社會科學(xué)》每期印刷所需經(jīng)費(fèi) |
≤2.28萬元/期 |
合同金額 |
|
|
成本指標(biāo) |
課題成果匯編的成本 |
每本課題成果匯編所需經(jīng)費(fèi) |
≤0.01萬元/本 |
合同金額 |
|
|
效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
發(fā)放率 |
《廊坊社會科學(xué)》雜志的發(fā)放率 |
≥90百分比 |
工作計(jì)劃 |
|
社會效益指標(biāo) |
發(fā)放率 |
課題成果匯編的發(fā)放率 |
≥90百分比 |
工作計(jì)劃 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度 |
單位各科室對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的滿意度 |
≥90百分比 |
經(jīng)費(fèi)使用科室滿意度調(diào)查表 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意率 |
單位干部職工對辦公質(zhì)量和效率的滿意度評價(jià) |
≥90百分比 |
單位職工問卷調(diào)查 |
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2.安可系統(tǒng)采購績效目標(biāo)表
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績效目標(biāo) |
采購華為擎云W515 PGUV-WBYO，4套；華為擎云L420 KLVV-W 5821，1套；永中Office 2019 for Linux，4套；福昕操作系統(tǒng)4套；5、麒麟操作系統(tǒng)1套；光電通MP3020DN專用黑白激光多功能一體機(jī)4套；奔圖彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)CM8505DN，1套。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
華為擎云W515 PGUV-WBYO |
華為擎云W515 PGUV-WBYO采購數(shù)量 |
4套 |
實(shí)際采購數(shù)量 |
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數(shù)量指標(biāo) |
奔圖彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)CM8505DN采購數(shù)量 |
奔圖彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)CM8505DN采購數(shù)量 |
1套 |
實(shí)際采購數(shù)量 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
安可系統(tǒng)采購質(zhì)量合格率 |
購置質(zhì)量合格的數(shù)量占購置總數(shù)量的比率 |
≥95百分比 |
采購實(shí)際與計(jì)劃貨物對比及產(chǎn)品合格證書。 |
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時(shí)效指標(biāo) |
安可系統(tǒng)采購及時(shí)性 |
安可系統(tǒng)1-6月內(nèi)采購?fù)戤?/span> |
≤1月 |
按合同規(guī)定的日期 |
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成本指標(biāo) |
單位成本控制額 |
每套華為擎云W515 PGUV-WBYO采購成本 |
0.7萬元/套 |
合同金額 |
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成本指標(biāo) |
單位成本控制額 |
每套奔圖彩色多功能數(shù)碼復(fù)合機(jī)CM8505DN采購采購成本 |
4.5萬元/套 |
合同金額 |
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效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
工作效率的提升情況 |
購置對工作效率的提升情況 |
≥90百分比 |
單位職工問卷調(diào)查 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
滿意率 |
單位干部職工對辦公環(huán)境的滿意 |
≥90百分比 |
單位職工問卷調(diào)查 |
3.黨的重要思想理論宣講和研究經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表
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績效目標(biāo) |
深入到全市各基層宣講站開展巡回宣講36場以上，受眾人數(shù)3000人以上；通過開展項(xiàng)目推出研究成果70項(xiàng)，為廊坊經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和市委市政府科學(xué)決策獻(xiàn)智獻(xiàn)策。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
宣講場次 |
組建宣講團(tuán)深入到各縣（市、區(qū)）宣講站開展宣講活動的場次 |
≥36場 |
基層理論宣講的現(xiàn)實(shí)需求和中央、省、市重大會議安排 |
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數(shù)量指標(biāo) |
重點(diǎn)指令課題 |
重點(diǎn)研究的課題項(xiàng)目數(shù) |
≥10項(xiàng) |
工作計(jì)劃 |
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數(shù)量指標(biāo) |
一般指令課題 |
一般研究項(xiàng)目數(shù) |
≥40項(xiàng) |
工作計(jì)劃 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
上級單位對宣講工作的評價(jià) |
上級領(lǐng)導(dǎo)部門對宣講工作的肯定性評價(jià) |
優(yōu)秀 |
省講師團(tuán)評定結(jié)果 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
優(yōu)秀成果占比 |
推出的研究成果中被評為優(yōu)秀等級的研究成果所占百分比 |
≥40百分比 |
專家評審意見 |
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時(shí)效指標(biāo) |
宣講活動開展及時(shí)性 |
在中央省市重大會議后及時(shí)宣講會議精神 |
≤1月 |
工作計(jì)劃 |
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時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)限 |
課題結(jié)項(xiàng)完成時(shí)限 |
12月底完成 |
根據(jù)年底結(jié)項(xiàng)情況 |
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成本指標(biāo) |
每場宣講活動的成本 |
每場聘用宣講員所需經(jīng)費(fèi) |
≤0.1萬元/場 |
《廊坊市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》廊財(cái)行〔2019〕19號文件 |
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成本指標(biāo) |
重點(diǎn)指令課題費(fèi) |
每項(xiàng)重點(diǎn)指令課題給予資助的金額 |
≤0.3萬元/項(xiàng) |
工作計(jì)劃 |
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成本指標(biāo) |
一般指令課題費(fèi) |
每項(xiàng)一般指令課題給予資助的金額 |
≤0.1萬元/項(xiàng) |
工作計(jì)劃 |
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效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
宣講活動被各類新聞媒體報(bào)導(dǎo)量 |
宣講活動被各類新聞媒體報(bào)導(dǎo)的數(shù)量 |
≥10次 |
各大報(bào)紙或網(wǎng)絡(luò)平臺 |
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社會效益指標(biāo) |
簽批采納數(shù)量 |
研究成果被市領(lǐng)導(dǎo)簽批或者市直部門采納應(yīng)用的數(shù)量 |
≥2項(xiàng) |
綜合歷年來簽批和采納的數(shù)量 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
宣講活動輔導(dǎo)的干部群眾滿意度 |
宣講活動輔導(dǎo)的干部群眾給予好評的人數(shù)的比率 |
≥90百分比 |
調(diào)查問卷 |
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服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
課題滿意率 |
調(diào)查中服務(wù)對象反饋滿意和較滿意的數(shù)量占調(diào)查用戶總數(shù)量的比率 |
≥90百分比 |
調(diào)查問卷 |
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4.廊坊大講堂和廊坊市干部理論教育網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)績效目標(biāo)表
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績效目標(biāo) |
廊坊大講堂上傳刊登市委中心組學(xué)習(xí)和全市理論宣傳信息及圖片6000條以上，廊坊大講堂網(wǎng)站點(diǎn)擊量80000次以上，專人負(fù)責(zé)網(wǎng)站信息更新發(fā)布，保障網(wǎng)站運(yùn)行的連續(xù)性、可靠性，傳播科學(xué)理論、弘揚(yáng)優(yōu)秀文化、傳遞正能量。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
理論宣傳信息數(shù)量 |
廊坊大講堂網(wǎng)站上傳市委中心學(xué)習(xí)組和全市理論宣傳的有效信息和圖片數(shù)量 |
≥6000條 |
后臺數(shù)據(jù) |
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質(zhì)量指標(biāo) |
大講堂網(wǎng)站系統(tǒng)故障率率 |
大講堂網(wǎng)站系統(tǒng)故障率=大講堂網(wǎng)站系統(tǒng)出故障時(shí)間/大講堂網(wǎng)站總運(yùn)行時(shí)間*100% |
≤90百分比 |
實(shí)際情況 |
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時(shí)效指標(biāo) |
大講堂網(wǎng)站技術(shù)漏洞修復(fù)處理時(shí)間 |
大講堂網(wǎng)站技術(shù)漏洞修復(fù)平均處理時(shí)間 |
≤1天 |
技術(shù)漏洞修復(fù)實(shí)際需要時(shí)間 |
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成本指標(biāo) |
每季度大講堂網(wǎng)站和廊坊干部理論教育網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)成本 |
每季度大講堂網(wǎng)站和廊坊干部理論教育網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
≤5萬元/季度 |
合同金額 |
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成本指標(biāo) |
大講堂微信微博維護(hù)成本 |
廊坊大講堂微信微博維護(hù)費(fèi) |
≤5萬元/年 |
合同金額 |
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效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
大講堂網(wǎng)站觀眾的關(guān)注度 |
大講堂網(wǎng)站點(diǎn)擊數(shù)量體現(xiàn)關(guān)注度 |
≥80000次 |
后臺數(shù)據(jù) |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
大講堂網(wǎng)站用戶的滿意度 |
大講堂網(wǎng)站用戶的滿意度評價(jià) |
≥90百分比 |
調(diào)查問卷 |
5.社科宣傳普及教育經(jīng)費(fèi)績效目標(biāo)表
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績效目標(biāo) |
深入基地開展社科普及活動4場以上，赴社科普及基地調(diào)研，并贈送社科普及書籍等宣傳材料。 |
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
績效指標(biāo)描述 |
指標(biāo)值 |
指標(biāo)值確定依據(jù) |
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產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
社科普及活動場次 |
組織開展社科普及活動場次 |
≥4次 |
工作計(jì)劃 |
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質(zhì)量指標(biāo) |
活動在媒體上報(bào)道次數(shù) |
社科普及活動在報(bào)紙網(wǎng)站上報(bào)道的次數(shù) |
≥1次 |
工作計(jì)劃 |
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時(shí)效指標(biāo) |
社科普及活動開展及時(shí)性 |
按照省社科普及月通知安排時(shí)間 |
1天 |
工作計(jì)劃 |
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成本指標(biāo) |
聘請教師成本 |
社科普及講座聘請教師每位教師所需經(jīng)費(fèi) |
≤0.1萬元/人 |
財(cái)政預(yù)算設(shè)定的金額 |
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效果指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
社科普及書籍發(fā)放率 |
社科普及書籍發(fā)放的比例 |
≥90百分比 |
工作計(jì)劃 |
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滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
社科普及活動滿意率 |
對社科普及活動給予好評的人數(shù)的比例 |
≥90百分比 |
調(diào)查問卷 |
六、政府采購預(yù)算情況
2023年，我部門安排政府采購預(yù)算0.00萬元。具體內(nèi)容見下表。
部門政府采購預(yù)算
289中共廊坊市委講師團(tuán)（廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會） 單位：萬元
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政府采購項(xiàng)目來源 |
采購物品名稱 |
政府采購目錄序號 |
計(jì)量 單位 |
數(shù)量 |
單價(jià) |
政府采購金額（當(dāng)年部門預(yù)算安排資金） |
2023年 預(yù)留中 小微企 業(yè)份額 |
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項(xiàng)目名稱 |
預(yù)算 資金 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算撥款 |
基金預(yù)算撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
財(cái)政專戶核撥 |
單位 資金 |
財(cái)政撥 款結(jié)轉(zhuǎn) |
非財(cái)政 撥款結(jié) 轉(zhuǎn)結(jié)余 |
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合 計(jì) |
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注：同一采購目錄序號的物品，其單價(jià)會因配置規(guī)格不同而變動，均符合資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)。涉密采購事項(xiàng)按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
注：無政府采購預(yù)算，空表列示。
七、國有資產(chǎn)信息
中共廊坊市委講師團(tuán)(廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會)上年末固定資產(chǎn)金額為0.00萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)總額為0.00萬元，已按要求列入政府采購預(yù)算，詳見政府采購預(yù)算表。
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部門固定資產(chǎn)占用情況表 |
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289中共廊坊市委講師團(tuán)（廊坊市社會科學(xué)界聯(lián)合會） |
截止時(shí)間：2022年12月31日 |
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項(xiàng)目 |
數(shù)量 |
價(jià)值（金額單位：萬元） |
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資產(chǎn)總額 |
—— |
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1、房屋（平方米） |
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其中：辦公用房（平方米） |
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2、車輛（臺、輛） |
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17.98 |
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3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備 |
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4、其他固定資產(chǎn) |
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44.83 |
八、名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障全部單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
九、其他需要說明的事項(xiàng)
我部門無其他需要說明的事項(xiàng)。
